6 月1日,出纳外出购买凭证打印纸,并取得发票。回到公司后,出纳填写报销单。按财务制度规定,因为该金额在1000元(含)以内,故只需交由财务经理审核。请根据上述提示完成以下事项。 1. 填写报销单 说明:请根据取得的“出纳单据簿”(第3页)中的通用机打发票(单据2-2)填写“出纳单据簿”(第3页)中的报销单(单据2-1)。 2. 粘贴票据 说明:请把通用机打发票(单据2-2)粘贴到“出纳单据簿”(第5页)中的报销单据粘贴单(单据2-3)上,再将报销单(单据2-1)和报销单据粘贴单(单据2-3)整理在一起。 3. 财务经理审核后,出纳签字,再付款并盖章 说明:出纳在报销签字后,从“实务配套用品袋”中取出现金付讫章,在报销单(单据2-1)上进行盖章操作。 业务强化指引:下一任务【业务22——报销业务】(第38页) 上一任务【业务4——存现业务】(第15页)